Quando, dopo l' 'Elaborazione Fatture', verificando il file o la stampa degli errori riscontrati, viene segnalato il messaggio :

'Acconto già contabilizzato'

è necessario effettuare le seguenti operazioni :

Effettuare le copie degli archivi sia interne che esterne delle aziende con il problema.

Dal menù Servizio scegliere Manutenzione archivi. Confermare con OK la richiesta per le copie di sicurezza.

Cercare in cima alla lista sulla sinistra l'archivio ACCONT (Acconti in bolle e fatture di vendita) e fare un click sulla voce che diventerà BLU. Fare click sul pulsante Compattamento. Confermare con OK.

Confermare ancora con OK per iniziare il compattamento.

Alla richiesta della stampante si può indicare la stampa su file, specificando poi come nome file: COMPACC.TXT.

A questo punto il messaggio non dovrebbe più comparire !!